Пример матрицы ответственности

Октябрь 16, 2011 в Системы качества

. контакты 8 929 943 69 68 http://vk.com/club23595476 .

Приложение Н

(рекомендуемое)

Пример матрицы ответственности строительной организации

Наименование процессов и видов деятельности СМК

(по ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

Высшее руководство.Руководители отделов и служб.
Директ ОК Замдирект по производству Гл инж (ПРК) Отдел гл мех Пто Отдел снаб Прораб
Разработка и управление внутренними нормативными документами системы менеджмента качества
Разработка и управление организационной документацией
Управление внешними нормативными документами
Управление документациейобщего делопроизводства
Управление записями
5.1 Обязательства руководства
5.2 Ориентация на потребителя
5.3 Политика в области качества
5.4.1 Цели в области качества
5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества
5.5.1 Ответственность и полномочия
5.5.3 Внутренний обмен информацией
5.6 Анализ со стороны руководства
6.2 Человеческие ресурсы
6.3 Инфраструктура
6.4 Производственная среда
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
7.2.1 Определение требований, относящихся к  продукции
7.2.2 Анализ требований, относящихся к  продукции
7.2.3 Связь с потребителем
7.4.1 Процесс закупок
7.4.2 Информация по закупкам
7.4.3 Верификация закупленной продукции
7.5.1 Управление производством и обслуживанием
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
7.5.5 Сохранение соответствия продукции
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений
8.2.1 Удовлетворенность потребителей
8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
8.3 Управление несоответствующей продукцией
8.4 Анализ данных
8.5.1 Постоянное улучшение
8.5.2 Корректирующие действия
8.5.3 Предупреждающие действия

О – ответственный за процесс («хозяин» процесса).

Р – разработчик, исполнитель, соисполнитель процесса.

И – получающий и использующий информацию о процессе.

http://vk.com/club23595476
. контакты http://vk.com/club23595476 .