Примеры документов по внутреннему аудиту

Октябрь 16, 2011 в Системы качества

. контакты 8 929 943 69 68 http://vk.com/club23595476 .

Примеры форм документов по внутреннему аудиту

Ф.1 Форма списка внутренних аудиторов

п/п

Дата

включения

в список

ФИО Должность Подразделение Дата

окончания

действия

сертификата

Примечание
1 2 3 4 5 6 7

Ф.2 Форма программы проведения внутренних аудитов

п/п

Даты

проведения

аудитов

Процессы,

элементы СМК/ наименование

проверяемых

подразделений

Руководитель

группы

внутренних

аудиторов

Состав группы

внутренних

аудиторов

Примечание
1 2 3 4 5 6


Ф.3 Форма плана проведения внутреннего аудита

Проверяемые

подразделения:

Процессы,

деятельность,

подлежащие аудиту:

Дата проведения

аудита:

№ аудита

(в соотв. с программой):

Руководители

подразделений:

Цели и объем

аудита:

Документация СМК,

проверяемая в ходе

аудита:

Руководитель группы

аудита:

Аудитор(-ы):
Список рассылки

отчетов об аудите:

п/п

Время Объект проверки:

(процесс/элемент СМК)

Место проверки

/ ФИО аудитора

Пункты

ГОСТ Р ИСО 9001

1 2 3 4 5
Вступительное совещание
Заключительное совещание


Ф.4 Форма акта о несоответствии

Акт № _________
ЧАСТЬ 1. Общие сведения
Организация Стандарт/документ СМК:
Подразделение,объект проверки:
Аудитор: (и. о. фамилия) (подпись) Дата(ДД.ММ.ГГГГ)
ЧАСТЬ 2. Несоответствие / Коррекция
Пункт стандарта
Главный аудитор(подпись)
Руководитель подразделения(подпись)
ЧАСТЬ 3. Причины несоответствия / Корректирующие действия
Предполагаемая дата выполнения(ДД.ММ.ГГГГ)
Руководитель подразделения(и. о. фамилия)

(подпись)

Корректирующие действия приняты

(и. о. фамилия) (подпись)

ЧАСТЬ 4. Подтверждение устранения несоответствия
Корректирующее действие результативно: Да FORMCHECKBOX Дата __________________

(ДД.ММ.ГГГГ)

Аудитор

(и. о. фамилия) (подпись)


Ф.5 Форма отчета о результатах внутреннего аудита

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА № _________

Дата проведения

аудита:

Дата составления

отчета:

Проверяемые

процессы

(элементы СМК):


Проверяемые

подразделения:

Руководитель

группы аудиторов:

Состав группы

аудиторов:

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: ДА НЕТ
Корректирующие действия по результатам предыдущего аудита выполнены в полном объеме
Проверяемые подразделения были подготовлены к внутреннему аудиту
План внутреннего аудита выполнен в полном объеме
СМК в проверенных подразделениях внедрена, постоянно поддерживается и развивается
Общее количество несоответствий
Общие выводы:


http://vk.com/club23595476
. контакты http://vk.com/club23595476 .