Управление несоответствующей продукцией

Май 31, 2012 в разработка технологического регламента

. контакты 8 929 943 69 68 http://vk.com/club23595476 .

Порядок управления несоответствующей продукцией ,сложный раздел регламента ,потому что про несоответствующую продукцию все догадываются, но вот фиксировать несоответствующую продукцию желающих не много,потому что порядок управления несоответствующей продукцией как правило один ,сначала знаем и молчим про несоответствующую продукцию.А если факт  несоответствующая продукция  предана огласке ,то порядок управления один найти виноватых.Но писать что то нужно пишем в камере нормального хранения находился один кубик без идентификации..

9. Порядок управления несоответствующей продукцией.

Несоответствия выявляются при контроле производственных процессов.

Виды несоответствий:

-замечания заказчика;

-не выполнение установленных целей в области качества;

-несоответствия,  выявленные по результатам мониторинга и измерений процессов;

-несоответствия по обеспечению техникой и механизмами, средствами измерений (поддержание в рабочем состоянии, ремонт, поверки, технические осмотры);

Ответственным за работу с несоответствиями входящих в группу «несоответствия» является руководитель структурного подразделения.

Цель  достигается  при решении следующих задач:

  • несоответствующая продукция оперативно выявляется, и делаются необходимые действия по устранению несоответствия;
  • определяется возможность дальнейшего использования несоответствующей продукции

;

  • предупреждается повторное возникновение несоответствия.
  • Блок-схема по управлению несоответствующей продукцией.

    Таблица 9.

    Действия Ответственный Соис

    пол

    нитель

    Запись, документ
    вход

    Обнаружение несоответствия

    1

    1.Идентификация несоответствия

    Начальник участка, мастер, инженер лаб., начальник лаборатории исполнитель
    2

    2.Регистрация факта несоответствия

    Начальник участка, мастер, инженер лаб., начальник лаборатории исполнитель Запись в журнале производ. работ, журнал входного контроля
    3

    3. Разработка мероприятий

    Начальник участка, начальник лаборатории, главный инженер исполнитель План мероприятий
    4

    4. Определение ответственного исполнителя

    Генеральный директор, зам. генерального директора по производству, главный инженер исполнитель
    5
    7

    5.Исправление

    Начальник участка, начальник лаборатории исполнитель
    6. Проверка

    6
    Заместитель ген. директора по произв., главный инженер, начальник лаборатории исполнитель
    выход

    7. Корректирующие действия

    Начальник участка, начальник лаборатории исполнитель Запись в журнале производ. работ, приказ, протокол, АКТ

    Входные данные: Обнаруженные несоответствия.

    Идентификация

    Продукция,  подозреваемая в несоответствии установленным требованиям, подлежит немедленной идентификации.  Несоответствующий строительный материал фиксируется в журнале входного контроля  и составляется АКТ несоответствия.

    Решение о несоответствии продукции принимается лицом, контролирующим производственный процесс (мастером, прорабом, начальником участка, начальником строительной лаборатории).

    Регистрация несоответствий

    Все выявленные несоответствия с указанием  источника (НТД, документ, пункт ГОСТ Р ИСО 9001) регистрируются (Журнал производства работ, журнал входного контроля)

    Разработка мероприятий

    По  выявленному несоответствию разрабатываются мероприятия (если это необходимо) по устранению несоответствий с указанием ответственного исполнителя за реализацию мероприятий и сроков устранения.

    Ответственными за разработку, реализацию мероприятий и сроки по устранению несоответствий является начальник участка.

    Определение ответственных исполнителей

    Ответственным по принятию мер по устранению выявленного несоответствия является начальник  подразделения, отдела или начальник участка.

    Ответственный за разрешение использования или применения данной продукции с санкции уполномоченных на то лиц (генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора по производству) начальник строительной лаборатории, начальник участка.

    Ответственным за принятие мер по исключению использования или применения данной продукции по ее первоначальному предназначению являются генеральный директор и заместители генерального директора по производству.

    Исправление несоответствий

    Все выявленные несоответствия  анализируются, устанавливаются причины возникновения несоответствий. В зависимости от характера несоответствия принимается одно из следующих решений:

    • продукция относится к другому более низкому сорту и реализуется в таком качестве;
    • подвергается дополнительной обработке (ремонту, исправлению) и при положительном результате после приёмочного контроля реализовывается как соответствующая;
    • утилизирована, т.е. переработана для использования в технологическом процессе, либо для реализации в качестве вторичного сырья;
    • ликвидирована.

    Персональная ответственность зауправление продукцией, не соответствующей     установленным требованиям, возлагается на начальников участков.

    Проверка

    После выполнения всех мероприятий по устранению несоответствий проводится проверка продукции.

    Ответственность по обнаружению и исправлению несоответствий возлагается на  лиц принимающих продукцию или работу  после исправления (начальник лаборатории, начальник участка, заместители генерального директора по производству).

    Корректирующие  действия

    Для предупреждения повторного возникновения несоответствий, разрабатываются корректирующие  действия. После реализации корректирующих действий проводится контроль и оценка их результативности с учетом произведенных затрат. Ответственный за проведение корректирующих действий является начальник участка.

    Составление отчета по несоответствиям за отчетный период.

    Один раз в год  начальник участка, начальник лаборатории предоставляют сведения обо всех зафиксированных несоответствиях в свободной форме для составления отчета по несоответствиям за ___ год. Отчет по несоответствиям содержит: количество выявленных несоответствий (по журналу производства работ, результатам внутреннего аудита, процессам производства СМР, журнала входного контроля), количество устраненных несоответствий, количество не устраненных несоответствий. Отчет предоставляется для анализа высшим руководством.

    http://vk.com/club23595476
    . контакты http://vk.com/club23595476 .